一、全省基金预算执行情况

（一）收入执行情况

1至8月，全省基金收入2331.20亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）32.7%，完成预算的65.1%。其中：社会保险基金收入955.67亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）35.4%，完成预算的72.7%；政府性基金收入1375.53亿元，下降50.2%，完成预算的60.7%。

社会保险基金收入分项目情况：（1）基本养老保险基金收入602.80亿元，增长42.3%，完成预算的72.6%。（2）失业保险基金收入49.35亿元，增长21.6%，完成预算的74.4%。（3）基本医疗保险基金收入239.65亿元，增长25.1%，完成预算的72.4%。（4）其他社会保险基金收入63.87亿元，增长27.5%，完成预算的73.3%。

政府性基金收入分项目完成情况：（1）散装水泥专项资金收入3333万元，下降7.9%，完成预算的39.9%。主要是今年新开工建设项目减少。（2）新型墙体材料专项基金收入1.13亿元，下降7.8%，完成预算的50.1%。主要是今年新开工建设项目减少以及贯彻落实对廉租住房、经济适用住房等免收各种行政事业性收费和政府性基金的政策规定。（3）文化事业建设费收入3.87亿元，增长5.6%，完成预算的64.5%。（4）地方教育附加收入47.22亿元，增长3.0%，完成预算的63.6%。（5）新增建设用地土地有偿使用费收入23.97亿元，下降10.1%，完成预算的90.1%。主要是我省新增建设用地审批面积小幅回落。（6）森林植被恢复费收入1.20亿元，下降6.5%，完成预算的47.3%。主要是今年大型基础设施建设项目征占林地减少。（7）地方水利建设基金收入68.42亿元，增长1.3%，完成预算的65.4%。（8）残疾人就业保障金收入13.65亿元，增长21.4%，完成预算的68.3%。主要是进一步规范残保金收缴管理。（9）政府住房基金收入2.40亿元，增长10.6%，完成预算的53.3%。（10）城市公用事业附加收入4.76亿元，增长37.2%，完成预算的65.2%。（11）国有土地使用权出让金收入1031.36亿元，下降56.9%，完成预算的60.7%。主要是我省继续严格执行国家房地产调控政策，土地出让市场行情回落。（12）国有土地收益基金收入34.25亿元，下降59.4%，完成预算的54.7%。主要是我省继续严格执行国家房地产调控政策，土地出让市场行情回落。（13）农业土地开发资金收入3.79亿元，下降46.8%，完成预算的67.2%。主要是我省继续严格执行国家房地产调控政策，土地出让市场行情回落。（14）大中型水库库区基金收入3567万元，增长103.2%，完成预算的107.8%。主要是执收部门加强征收管理。（15）彩票公益金收入14.26亿元，增长19.0%，完成预算的64.5%。主要是各地贯彻落实《彩票管理条例》有关规定，不断规范彩票销售和日常管理，彩票发行规模不断扩大。（16）城市基础设施配套费收入7.49亿元，增长51.6%，完成预算的58.5%。主要是各地严格执行《关于城市市政基础设施配套费有关征收问题的通知》（浙财综〔2012〕4号）文件规定，规范征收管理。（17）车辆通行费收入1.52亿元，下降31.7%，完成预算的46.1%。主要是从1月1日起，我省杭州、嘉兴等地城市“四自”工程车辆通行费政策提前终止。（18）船舶港务费收入4430万元，增长28.0%，完成预算的73.8%。（19）其他政府性基金收入115.10亿元，增长23.6%，完成预算的55.2%。

（二）支出执行情况

1至8月，全省基金预算支出2264.87亿元，下降23.2%，完成预算的64.9%，其中：社会保险基金支出927.71亿元，增长36.4%，完成预算的70.6%；政府性基金支出1337.16亿元，下降41.1%，完成预算的61.4%。

社会保险基金支出分项目完成情况：（1）基本养老保险基金支出588.05亿元，增长43.7%，完成预算的70.8%。（2）失业保险基金支出47.06亿元，增长21.9%，完成预算的71.0%。（3）基本医疗保险基金支出239.16亿元，增长25.7%，完成预算的72.3%。（4）其他社会保险基金支出53.44亿元，增长27.3%，完成预算的61.3%。

政府性基金支出分项目完成情况：（1）教育基金支出22.12亿元，下降14.1%，完成预算的37.2%。主要是地方教育附加支出进度较慢。（2）文化体育与传媒基金支出1.37亿元，增长3.0%，完成预算的33.6%。（3）社会保障和就业基金支出10.76亿元，增长10.6%，完成预算的44.1%。（4）城乡社区事务基金支出1169.61亿元，下降45.1%，完成预算的64.4%，主要是国家对房地产市场进行持续调控，国有土地使用权出让金收入减少。（5）农林水事务基金支出41.55亿元，增长10.8%，完成预算的42.2%。（6）交通运输基金支出7.37亿元，增长2.17倍，完成预算的1.48倍，主要是中央补助的港口建设费和民航机场管理建设费增加。（7）资源勘探电力信息等事务基金支出1.61亿元，增长57.9%，完成预算的59.5%。主要是新型墙体材料专项基金支出进度较快，同比增长58.3%。（8）其他支出82.77亿元，增长37.7%，完成预算的49.8%，主要是各地按照财政部要求，将具有专款专用性质且不宜纳入公共财政预算管理的资金按规定纳入政府性基金管理，支出相应增加。

二、省级基金预算执行情况

（一）收入执行情况

1至8月，省级基金收入142.32亿元，增长20.5%，完成预算的73.0%。其中：社会保险基金收入69.61亿元，增长32.4%，完成预算的81.6%；政府性基金收入72.71亿元，增长11.0%，完成预算的66.4%。

社会保险基金收入分项目情况：（1）基本养老保险基金收入51.04亿元，增长28.2%，完成预算的80.1%。（2）失业保险基金收入2.44亿元，增长26.0%，完成预算的81.5%。（3）基本医疗保险基金收入8.02亿元，增长16.8%，完成预算的79.4%。（4）其他社会保险基金收入8.11亿元，增长104.9%，完成预算的95.5%。

政府性基金收入分项目完成情况：（1）散装水泥专项资金收入221万元，增长18.2%，完成预算的52.6%。（2）新型墙体材料专项基金收入1357万元，增长2.1%，完成预算的73.4%。（3）文化事业建设费收入3.32亿元，增长5.3%，完成预算的66.3%。（4）地方教育附加收入5.82亿元，增长8.7%，完成预算的70.3%。（5）新增建设用地土地有偿使用费收入18.21亿元，下降14.8%，完成预算的85.1%。主要是我省新增建设用地审批面积有所减少。（6）森林植被恢复费收入3233万元，增长68.6%，完成预算的94.3%。（7）地方水利建设基金收入10.10亿元，增长5.2%，完成预算的69.4%。（8）残疾人就业保障金收入1.37亿元，增长28.3%，完成预算的90.5%。（9）农业土地开发资金收入5488万元，下降52.4%，完成预算的62.4%。主要是在国家对房地产持续调控下，土地出让市场行情回落。（10）大中型水库库区基金收入3567万元，增长103.2%，完成预算的107.8%。主要是执收部门加强征收管理。（11）彩票公益金收入5.82亿元，增长0.6%，完成预算的61.8%。（12）车辆通行费收入7766万元，下降34.5%，完成预算的54.2%。主要是从1月1日起，我省杭州、嘉兴等地城市“四自”工程车辆通行费政策提前终止。（13）船舶港务费收入4424万元，增长28.8%，完成预算的74.5%。（14）其他政府性基金收入25.47亿元，增长59.2%，完成预算的55.9%。主要是各地按照财政部要求，将具有专款专用性质且不宜纳入公共财政预算管理的资金按规定纳入政府性基金预算管理。

（二）支出执行情况

1至8月，省级基金预算支出74.13亿元，增长30.3%，完成预算的73.8%，其中：社会保险基金支出68.58亿元，增长31.1%，完成预算的80.4%；政府性基金支出5.55亿元，增长20.9%，完成预算的36.5%。

社会保险基金支出分项目完成情况：（1）基本养老保险基金支出50.36亿元，增长27.3%，完成预算的79.1%。（2）失业保险基金支出2.43亿元，增长25.1%，完成预算的81.0%。（3）基本医疗保险基金支出7.74亿元，增长12.8%，完成预算的76.7%。（4）其他社会保险基金支出8.05亿元，增长1.04倍，完成预算的94.7%。

政府性基金支出分项目完成情况：（1）教育基金支出136万元，下降73.8%，完成预算的2.7%。主要是地方教育附加支出进度较慢。（2）文化体育与传媒基金支出4187万元，增长88.5%，完成预算的41.5%。（3）社会保障和就业基金支出2011万元，增长8.31倍，完成预算的51.5%，主要是残疾人就业保障金支出增长较快。（4）农林水事务基金支出3527万元，下降10.7%，完成预算的26.1%。主要是地方水利建设基金支出进度较慢。（5）交通运输基金支出3.18亿元，增长5.27倍，完成预算的5.17倍。主要是中央补助的民航机场管理建设费增加。（6）资源勘探电力信息等事务基金支出1212万元，增长5.38倍，完成预算的2.03倍。主要是中央补助的无线电频率占用费支出增加。（7）其他支出1.25亿元，下降62.9%，完成预算的11.1%。主要是彩票公益金安排的支出进度较慢。