一、全省基金预算执行情况

（一）收入执行情况。

1至6月，全省基金收入2614.82亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）54.1%，完成预算的63.0%。其中：社会保险基金收入811.63亿元，增长14.0%，完成预算的52.6%；政府性基金收入1803.19亿元，增长83.0%，完成预算的69.1%。

社会保险基金收入分项目情况：（1）基本养老保险基金收入501.29亿元，增长10.5%，完成预算的53.5%。（2）失业保险基金收入43.34亿元，增长21.2%，完成预算的50.8%。（3）基本医疗保险基金收入208.65亿元，增长19.4%，完成预算的50.7%。（4）其他社会保险基金收入58.35亿元，增长22.8%，完成预算的53.0%。

政府性基金收入分项目完成情况：（1）散装水泥专项资金收入3739万元，增长45.9%，完成预算的39.8%。增长较快，主要是历年开工建设项目今年竣工结算较多。（2）新型墙体材料专项基金收入6926万元，比上年同期下降（以下简称“下降”）19.0%，完成预算的26.6%。收入下降，主要是部分市县上年同期基数较高。（3）文化事业建设费收入3.63亿元，增长22.1%，完成预算的57.6%。（4）地方教育附加收入38.03亿元，增长6.9%，完成预算的48.8%。（5）新增建设用地土地有偿使用费收入26.44亿元，增长22.9%，完成预算的71.5%。（6）森林植被恢复费收入1.63亿元，增长1.17倍，完成预算的61.0%。增长较快，主要是今年建设项目征占用林地面积增加。（7）地方水利建设基金收入54.75亿元，增长3.9%，完成预算的59.3%。（8）残疾人就业保障金收入5.18亿元，下降24.4%，完成预算的22.2%。收入下降，主要是各地积极推进残疾人按比例就业，残疾人就业人数有所增加。（9）政府住房基金收入4.05亿元，增长80.4%，完成预算的58.7%。增长较快，主要是各地按照《关于进一步加强全省住房公积金监管工作的通知》要求，规范征收管理。（10）城市公用事业附加收入3.30亿元，下降2.9%，完成预算的40.3%。（11）国有土地使用权出让金收入1499.31亿元，增长1.03倍，完成预算的76.0%。增长较快，主要是土地市场成交活跃，土地出让面积及成交额均大幅增长。（12）国有土地收益基金收入50.55亿元，增长96.0%，完成预算的75.3%。增长较快，主要是土地市场成交活跃，土地出让面积及成交额均大幅增长。（13）农业土地开发资金收入4.19亿元，增长57.0%，完成预算的59.8%。增长较快，主要是土地市场成交活跃，土地出让面积及成交额均大幅增长。（14）大中型水库库区基金收入1119万元，下降18.2%，完成预算的19.6%。收入下降，主要是上年同期基数较高。（15）彩票公益金收入12.31亿元，增长27.1%，完成预算的45.9%。（16）城市基础设施配套费收入8.20亿元，增长76.0%，完成预算的46.4%。增长较快，主要是规范土地受让人承担的城市市政基础设施配套费的征收管理。（17）车辆通行费收入1.02亿元，下降14.0%，完成预算的53.6%。收入下降，主要是自2011年以来开展收费公路专项清理工作，全省不合规收费站点和收费项目陆续被撤销或停止收费。（18）船舶港务费收入2063万元，下降3.8%，完成预算的26.1%。收入下降，主要是严格落实对小微企业免征船舶港务费的规定。（19）其他政府性基金收入89.22亿元，增长21.0%，完成预算的35.0%。

（二）支出执行情况。

1至6月，全省基金预算支出2322.40亿元，增长37.5%，完成预算的56.3%，其中：社会保险基金支出793.23亿元，增长14.2%，完成预算的51.4%；政府性基金支出1529.17亿元，增长53.8%，完成预算的59.3%。

社会保险基金支出分项目完成情况：（1）基本养老保险基金支出488.37亿元，增长9.8%，完成预算的52.1%。（2）失业保险基金支出42.00亿元，增长22.4%，完成预算的49.2%。（3）基本医疗保险基金支出212.36亿元，增长21.2%，完成预算的51.6%。（4）其他社会保险基金支出50.50亿元，增长26.0%，完成预算的45.9%。

政府性基金支出分项目完成情况：（1）教育基金支出19.13亿元，增长27.0%，完成预算的31.0%。（2）文化体育与传媒基金支出1.25亿元，增长27.6%，完成预算的27.0%。（3）社会保障和就业基金支出8.61亿元，增长20.9%，完成预算的32.7%。（4）城乡社区事务基金支出1391.10亿元，增长59.1%，完成预算的63.3%。增长较快，主要是土地市场回暖，国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、新增建设用地土地有偿使用费等收入增加。（5）农林水事务基金支出33.04亿元，增长9.7%，完成预算的35.5%。（6）交通运输基金支出5.68亿元，下降8.5%，完成预算的76.2%。支出下降，主要是由于收费公路专项清理，相关基金收入减少。（7）资源勘探电力信息等事务基金支出9175万元，下降22.6%，完成预算的26.8%。支出下降，主要是部分市县上年同期基数较高。（8）其他支出69.44亿元，增长17.8%，完成预算的37.5%。

二、省级基金预算执行情况

（一）收入执行情况。

1至6月，省级基金收入119.92亿元，增长12.1%，完成预算的50.1%。其中：社会保险基金收入59.49亿元，增长7.0%，完成预算的56.1%；政府性基金收入60.43亿元，增长17.7%，完成预算的45.3%。

社会保险基金收入分项目情况：（1）基本养老保险基金收入43.06亿元，增长5.6%，完成预算的55.6%。（2）失业保险基金收入2.11亿元，增长17.8%，完成预算的50.1%。（3）基本医疗保险基金收入7.14亿元，增长14.2%，完成预算的57.6%。（4）其他社会保险基金收入7.18亿元，增长5.7%，完成预算的59.9%。

政府性基金收入分项目完成情况：（1）散装水泥专项资金收入320万元，增长1.01倍，完成预算的78.0%。增长较快，主要是历年开工建设项目今年竣工结算较多。（2）新型墙体材料专项基金收入1725万元，增长63.0%，完成预算的86.3%。增长较快，主要是加快历年专项基金退还结算进度。（3）文化事业建设费收入3.17亿元，增长23.6%，完成预算的58.7%。（4）地方教育附加收入4.41亿元，增长3.4%，完成预算的47.5%。（5）新增建设用地土地有偿使用费收入21.21亿元，增长31.4%，完成预算的71.9%。增长较快，主要是新增建设用地审批面积有所增加。（6）森林植被恢复费收入2185万元，增长3.28倍，完成预算的31.2%。增长较快，主要是今年建设项目征占用林地面积增加。（7）地方水利建设基金收入8.95亿元，增长8.1%，完成预算的68.2%。（8）残疾人就业保障金收入1693万元，下降83.0%，完成预算的9.3%。收入下降，主要是省级保障金按年征收，今年征收入库时间推迟至下半年。（9）农业土地开发资金收入5818万元，增长58.8%，完成预算的56.5%。增长较快，主要是土地市场成交活跃，土地出让面积及成交额均大幅增长。（10）大中型水库库区基金收入1119万元，下降18.2%，完成预算的19.6%。收入下降，主要是上年同期基数较高。（11）彩票公益金收入4.64亿元，增长47.1%，完成预算的41.9%。增长较快，主要是彩票市场销售量稳定增长。（12）车辆通行费收入2965万元，下降44.0%，完成预算的33.3%。收入下降，主要是自2011年以来开展收费公路专项清理工作，全省不合规收费站点和收费项目陆续被撤销或停止收费。（13）船舶港务费收入2063万元，下降3.5%，完成预算的26.4%。收入下降，主要是严格落实对小微企业免征船舶港务费的规定。（14）其他政府性基金收入16.26亿元，增长11.8%，完成预算的27.5%。

（二）支出执行情况。

1至6月，省级基金预算支出65.19亿元，增长7.8%，完成预算的55.0%，其中：社会保险基金支出59.14亿元，增长6.7%，完成预算的55.8%；政府性基金支出6.05亿元，增长19.1%，完成预算的48.2%。

社会保险基金支出分项目完成情况：（1）基本养老保险基金支出42.73亿元，增长5.3%，完成预算的55.2%。（2）失业保险基金支出2.11亿元，增长18.4%，完成预算的50.2%。（3）基本医疗保险基金支出7.14亿元，增长14.1%，完成预算的57.6%。（4）其他社会保险基金支出7.16亿元，增长5.7%，完成预算的59.7%。

政府性基金支出分项目完成情况：（1）教育基金支出0万元。支出下降，主要是省级教育信息化工程项目，上半年已着手项目前期工作，资金将在下半年支付。（2）文化体育与传媒基金支出1968万元，下降27.2%，完成预算的15.7%。支出下降，主要是国家电影事业发展专项资金中央补助较上年同期减少。（3）社会保障和就业基金支出412万元，增长86.4%，完成预算的8.9%。增长较快，主要是残疾人就业保障金支出上年同期基数较低。（4）城乡社区事务基金支出6879万元，增长13.01倍，完成预算的66.6%。增长较快，主要是省直住房公积金管理中心办公用房购置支出增加。（5）农林水事务基金支出606万元，下降51.4%，完成预算的4.9%。支出下降，主要是上年度钱塘江北岸海塘加固工程支出较多。（6）交通运输基金支出2.16亿元，下降31.4%，完成预算的1348.0%。支出下降，主要是预算中不包括中央补助的民航机场管理建设费。（7）资源勘探电力信息等事务基金支出303万元，下降69.1%，完成预算的6.9%。支出下降，主要是无线电频率占用费中央补助减少。（8）其他支出2.88亿元，增长1.12倍，完成预算的39.6%。增长较快，主要是根据有关规定，供血机构临床用血收费等纳入政府性基金管理。