企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　标准化办公室

　 评审日期：200 年

　月

　日

　评审员姓名

　部门负责人或 岗位员工姓名 司鹏 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 标准的实施情况基本符合标准的规定。

　符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　生产部

　评审日期：2006 年 6 月 19 日 评审员姓名 李传武 部门负责人或 岗位员工姓名 林强敏 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 标准的实施情况基本符合标准的规定。

　符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　内贸部

　 评审日期：2006 年 6 月 19 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 楼国强 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 不能提供按设备设备保养计划对层压机进行维护保养的证据。

　一般不符合 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　客服部

　 评审日期：2006 年 6 月 19 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 徐胤 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 标准的实施情况基本符合标准的规定。

　符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　品控部

　评审日期：2006 年 6 月 19 日 评审员姓名 司鹏 部门负责人或 岗位员工姓名 宋冠军 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 2006 年 3 月 20 日入库铜丝 10.2 吨，但不能提供对其进行检验的证据。

　一般不符合，扣 2 分 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　车间

　评审日期：2006 年 6 月 19 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 生产部 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 标准的实施情况基本符合标准的规定。

　符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位) 技术部

　 评审日期：2006 年 6 月 20 日 评审员姓名 司鹏 部门负责人或 岗位员工姓名 戴剑军 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 不能提供按设备设备保养计划对编号为02 的芯线挤塑机进行维护保养的证据。

　一般不符合，扣 2 分 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　外贸部

　 评审日期：2006 年 6 月 20 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 王雁 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 标准的实施情况基本符合标准的规定。

　符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　仓库

　 评审日期：2006 年 6 月 20 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 梅玉珍 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 标准的实施情况基本符合标准的规定。

　符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位) 办公室

　评审日期：2006 年 6 月 20 日 评审员姓名 司鹏 部门负责人或 岗位员工姓名 石志浩 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 不能提供对 2006 年 4 月 10 日进厂的新员工虞某某进行操作规程培训的证据。

　一般不符合，扣 2 分 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)

　财务部

　 评审日期：2006 年 6 月 20 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 俞 芳 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 标准的实施情况基本符合标准的规定。

　符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求

　企业标准体系检查表

　被检查部门(岗位)：供应部

　 评审日期：2006 年 6 月 20 日 评审员姓名 江晨韶 部门负责人或 岗位员工姓名 戴方红 检查项目 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

　符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者基本掌握了标准的内容。

　符合要求 3 实施情况是否与标准规定的相符 标准的实施情况基本符合标准的规定。

　符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。

　符合要求 5 测量装置、设备是否按标准配备 测量装置、设备已按标准配备。

　符合要求 6 标准化审查是否进行 标准化审查已进行，基本符合。

　符合要求 7 标准实施的记录是否规范 标准实施的记录较规范，基本符合要求。

　符合要求 8 监督检查或考核是否实施 对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

　符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量基本达到目标要求。

　符合要求 10 不合格项目处置是否落实 发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

　符合要求 11 标准执行中的问题有否进行书面反馈 有标准执行反馈信息处理表。

　符合要求 12 反馈的问题是否有答复 标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

　符合要求