公司顾客需求鉴定及合同评审程序 1 1 、目的

　 通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。

　2 2 、适用范围

　本程序适用于本公司所有市场产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。

　3 3 、职责

　3.1、市场部营销科负责合同评审，技术科、供应后勤科、计划销售科参与合同评审。

　3.2、市场部计划销售科负责登记《合同台帐》。

　3.3、市场部经理负责合同评审后结论意见的审批。

　4 4 、管理程序

　4.1、合同草案的评审 4.1.1、一般合同草案的评审 4.1.1.l、订货批量在 3O 万米以下且技术要求、价格、交货

　期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审单》(计划评审单)上填写“评审结论意见”后，交市场部经理审批。

　4.1.2、重大合同草案的评审。

　4.1.2.1、订货批量在 3O 万米以上（含 3O 万米），或在技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由打样室打出色样，经顾客同意后，由市场部再组织技术科、计划销售科协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。

　4.1.2.2、会签评审时，由市场部将合同草案和《合同评审单》(计划评审单)附在一起传递给技术科、计划销售科进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由市场部汇总并签署评审结论意见，最后交副总经理审批。

　4.1.2.3、会议评审时，由市场部召集技术科、计划销售科主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由市场部签署评审结论意见，交公司副总经理审批。

　4.1.3、特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属以

　上 4.1.l 条款中的一般合同，则由市场部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属 4．1．2条款中的重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司副总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审单》(计划评审单)与电话联系记录一并作为评审记录保存。

　4.1.4、公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。

　4.1.5、特殊情况下（如：时间不允许）或相关部门的评审意见分歧较大时，由市场部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由市场部负责填写《合同评审单》(计划评审单)。

　4.2、合同的签署、登记 4.2.1、签署 4.2.1.1、市场部应根据市场部经理或公司副总经理的审批

　意见决定是否签署合同。

　4.2.1.2、如果审批意见与顾客的要求有分歧时，市场部应负责与顾客协调，重新形成合同修改稿。若协商结果与评审意见分歧较大时，市场部还应针对具体条款组织相关部门再次评审，并保存有关记录。

　4.2.2、登记 市场部负责将正式签署的合同或经评审、签字确认的订单登入《合同台帐》。

　4.2.3、市场部在合同签署或订单确认后，应及时填制《合同评审单》，并根据合同的要求制定《生产计划单》。

　4.3、合同的修改 4.3.1、顾客的修改 4.3.1.1、合同实施前，如顾客提出修改，由业务员填写《合同修改通知单》交市场部经理审核批准。

　4.3.1.2、经审批认可后，由供需双方签署合同修改协议或直接在对发来的传真上签字确认，作为合同附件存查。

　4.3.1.3、市场部负责将修改内容及时下发给相关部门执行。

　4.3.2 供方的修改

　4.3.2.1、在合同签署前由公司提出的部门向市场部提出请求，并重填《合同评审单》交市场部签长签署意见。

　4.3.2.2、市场部将签署意见后的《合同评审单》提交市场部经理审批，并应将审批同意的合同修改内容及时通知顾 客。

　4.3.2.3、若顾客确认我公司的合同修改，则由市场部负责与顾客签署修改协议，或其它方式的确认记录，并与原合同一同保存。

　4.4、合同的归档（包括合同修改协议等）

　4.4.1、评审记录、合同和有关记录由市场部负责保存，但涉及商业秘密的合同由市场部经理保存。合同执行完一年后，所有资料交企划部存档。

　4.5、本程序所产生的记录收集、保管、归档要求执行《记录管理程序》。

　 5 、相关文件 5.1、《记录管理程序》

　QEM/MZD-203-2003

　6 、相关记录 录 6.1、《合同台帐》(坯布合同明细) 6.2、《合同评审单》(计划评审单) 6.3、《生产计划单》