一、全省政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

1至6月，全省政府性基金收入2152.05亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）19.3%，完成预期的51.5%。

收入分项目完成情况如下：

（1）散装水泥专项资金收入4173万元，增长11.6%，完成预期的36.6%。

（2）新型墙体材料专项基金收入1.39亿元，增长100.5%，完成预期的52.0%。增长较快，主要是金华等地对历年预收款进行清理结算，增收较多。

（3）文化事业建设费收入3.83亿元，增长5.8%，完成预期的47.8%。

（4）地方教育附加收入40.44亿元，增长6.3%，完成预期的49.8%。

（5）新增建设用地土地有偿使用费收入23.99亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）9.3%，完成预期的55.7%。收入下降，主要是新增建设用地审批面积减少。

（6）森林植被恢复费收入1.38亿元，下降15.1%，完成预期的36.4%。收入下降，主要是建设项目征占用林地面积减少。

（7）地方水利建设基金收入63.99亿元，增长16.9%，完成预期的62.9%。

（8）残疾人就业保障金收入7.51亿元，增长45.0%，完成预期的29.0%。增长较快，主要是进一步规范残保金收缴管理。

（9）政府住房基金收入4.33亿元，增长6.7%，完成预期的38.8%。

（10）城市公用事业附加收入3.50亿元，增长5.9%，完成预期的37.7%。

（11）国有土地使用权出让收入1780.14亿元，增长18.7%，完成预期的52.7%。

（12）国有土地收益基金收入62.98亿元，增长24.6%，完成预期的52.8%。

（13）农业土地开发资金收入4.25亿元，增长1.4%，完成预期的48.1%。

（14）大中型水库库区基金收入1126万元，增长0.6%，完成预期的26.2%。

（15）彩票公益金收入13.33亿元，增长8.3%，完成预期的40.6%。

（16）城市基础设施配套费收入12.50亿元，增长52.4%，完成预期的41.4%。增长较快，主要是规范土地受让人承担的城市市政基础设施配套费的征收管理。

（17）车辆通行费收入4.95亿元，增长3.9倍，完成预期的120.7%。增长较快，主要是象山港公路大桥及嘉绍跨海大桥等政府还贷收费公路开通运行，宁波、嘉兴等地增收较多。

（18）船舶港务费收入2504万元，增长21.4%，完成预期的35.8%。

（19）其他政府性基金收入122.75亿元，增长37.6%，完成预期的38.7%。增长较快，主要是部分专款专用资金纳入政府性基金预算管理。

（二）支出执行情况

1至6月，全省政府性基金支出1886.98亿元，增长23.4%，完成预算的45.2%。

支出分项目完成情况如下：

（1）教育基金支出24.64亿元，增长28.8%，完成预算的33.7%。

（2）文化体育与传媒基金支出2.10亿元，增长68.3%，完成预算的30.2%。增长较快，主要是余杭良渚文化申遗等项目较上年同期支出加快。

（3）社会保障和就业基金支出9.29亿元，增长7.9%，完成预算的24.2%。

（4）城乡社区事务基金支出1692.83亿元，增长21.7%，完成预算的46.4%。

（5）农林水事务基金支出45.01亿元，增长36.2%，完成预算的40.4%。增长较快，主要是加大“五水共治”投入力度。

（6）交通运输基金支出6.73亿元，增长18.6%，完成预算的40.9%。

（7）资源勘探电力信息等事务基金支出9661万元，增长5.3%，完成预算的28.0%。

（8）其他支出105.42亿元，增长51.8%，完成预算的37.6%。增长较快，主要是其他政府性基金收入较上年同期增长较快。

二、省级政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

1至6月，省级政府性基金收入73.52亿元，增长21.7%，完成预期的52.0%。

收入分项目完成情况如下：

（1）散装水泥专项资金收入211万元，下降34.1%，完成预期的42.2%。收入下降，主要是去年同期历年开工建设项目竣工结算较多，基数较高。

（2）新型墙体材料专项基金收入1829万元，增长6.0%，完成预期的73.2%。

（3）文化事业建设费收入3.32亿元，增长4.8%，完成预期的47.0%。

（4）地方教育附加收入4.58亿元，增长3.9%，完成预期的50.6%。

（5）新增建设用地土地有偿使用费收入19.99亿元，下降5.8%，完成预期的56.3%。收入下降，主要是新增建设用地审批面积减少。

（6）森林植被恢复费收入1940万元，下降11.2%，完成预期的40.4%。收入下降，主要是建设项目征占用林地面积减少。

（7）地方水利建设基金收入10.54亿元，增长17.8%，完成预期的71.0%。

（8）残疾人就业保障金收入2381万元，增长40.6%，完成预期的11.1%。增长较快，主要是进一步规范残保金收缴管理。

（9）农业土地开发资金收入6559万元，增长12.7%，完成预期的48.3%。

（10）大中型水库库区基金收入1126万元，增长0.6%，完成预期的26.8%。

（11）彩票公益金收入6.00亿元，增长29.4%，完成预期的46.6%。

（12）车辆通行费收入2069万元，下降30.2%，完成预期的46.0%。收入下降，主要是省级不合规收费站点和收费项目陆续被撤销或停止收费。

（13）船舶港务费收入2488万元，增长20.6%，完成预期的35.5%。

（14）其他政府性基金收入27.24亿元，增长67.5%，完成预期的48.5%。增长较快，主要是部分专款专用资金纳入政府性基金预算管理。

（二）支出执行情况

1至6月，省级政府性基金支出1.77亿元，下降70.7%，完成预算的12.3%。

支出分项目完成情况如下：

（1）文化体育与传媒基金支出1269万元，下降35.5%，完成预算的6.8%。支出下降，主要是国家电影事业发展专项资金中央补助下达晚。

（2）社会保障和就业基金支出2992万元，增长6.3倍，完成预算的61.2%。增长较快，主要是浙江特殊教育职业学院等建设项目进度加快。

（3）城乡社区事务基金支出560万元，下降91.9%，完成预算的16.6%。支出下降，主要是省直住房公积金管理中心2013年办公用房购置一次性因素。

（4）农林水事务基金支出397万元，下降34.5%，完成预算的3.8%。支出下降，主要是省级水利工程项目处于前期实施阶段，资金将在下半年支付。

（5）交通运输基金支出1441万元，下降93.3%，完成预算的5.3%。支出下降，主要是民航发展基金中央补助下达晚。

（6）资源勘探电力信息等事务基金支出270万元，下降10.9%，完成预算的3.7%。支出下降，主要是项目正在前期准备，资金将在下半年支付。

（7）其他支出1.08亿元，下降62.4%，完成预算的16.7%。支出下降，主要是部分项目资金需按进度在下半年拨付。